Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
 Zestawienie zmian planu na rok 2019
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
020
600
630
700
710
720
Wyszczególnienie
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 255.2019

Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
LEŚNICTWO
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
TURYSTYKA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
INFORMATYKA
02001
60004
60016
63095
70001
70005
71035
72095
GOSPODARKA LEŚNA
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
DROGI PUBLICZNE GMINNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
CMENTARZE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
4300
4300
6050
4170
4210
4300
4300
6050
4300
4017
4019
4117
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 20 000,00
 0,00
 1 595 681,00
 9 000,00
 5 000,00
 7 000,00
 1 000 000,00
 552 401,00
 300 000,00
 1 357,14
 230,48
 233,36
 0,00
 1 114 710,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 20 000,00
 4 363 900,00
 5 276 886,00
 10 000,00
 5 000,00
 20 000,00
 1 000 000,00
 698 401,00
 360 000,00
 7 516,25
 1 276,75
 1 292,11
 0,00
 5 478 610,00
 3 681 205,00
 1 000,00
 0,00
 13 000,00
 0,00
 146 000,00
 60 000,00
 6 159,11
 1 046,27
 1 058,75
 20 000,00
 4 363 900,00
 5 276 886,00
 35 000,00
 1 000 000,00
 698 401,00
 360 000,00
 148 320,00
 20 000,00
 9 640 786,00
 35 000,00
 1 698 401,00
 360 000,00
 148 320,00
 20 000,00
 0,00
 1 595 681,00
 21 000,00
 1 000 000,00
 552 401,00
 300 000,00
 25 305,18
 20 000,00
 1 595 681,00
 21 000,00
 1 552 401,00
 300 000,00
 25 305,18
 0,00
 1 114 710,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 114 710,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5 478 610,00
 3 681 205,00
 14 000,00
 0,00
 146 000,00
 60 000,00
 123 014,82
 0,00
 9 159 815,00
 14 000,00
 146 000,00
 60 000,00
 123 014,82

2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
750
757
801
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
OŚWIATA I WYCHOWANIE
75095
75702
80101
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I
POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO
TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI
SZKOŁY PODSTAWOWE
4119
4127
4129
4217
4219
4307
4309
4300
8110
2540
4010
4110
4120
4170
4210
4260
4270
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ
JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
KREDYTÓW I POŻYCZEK
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
 39,63
 33,27
 5,62
 9 145,76
 1 553,54
 10 861,41
 1 844,97
 1 000,00
 0,00
 160 900,00
 0,00
 0,00
 0,00
 8 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 500 000,00
 0,00
 1 299 711,00
 303 616,00
 16 972,00
 0,00
 3 000,00
 2 398,00
 1 500,00
 219,49
 184,13
 31,27
 52 313,76
 8 886,24
 65 477,68
 11 122,32
 108 134,00
 2 500 000,00
 2 542 000,00
 20 675 572,00
 3 622 100,00
 407 733,00
 8 584,00
 410 883,00
 1 138 522,00
 245 500,00
 179,86
 150,86
 25,65
 43 168,00
 7 332,70
 54 616,27
 9 277,35
 107 134,00
 3 000 000,00
 2 381 100,00
 21 975 283,00
 3 925 716,00
 424 705,00
 584,00
 413 883,00
 1 140 920,00
 247 000,00
 108 134,00
 2 500 000,00
 31 264 148,00
 108 134,00
 2 500 000,00
 69 857 582,28
 1 000,00
 0,00
 294 900,00
 1 000,00
 0,00
 1 462 207,00
 0,00
 500 000,00
 1 656 880,00
 0,00
 500 000,00
 2 825 423,00
 107 134,00
 3 000 000,00
 32 626 128,00
 107 134,00
 3 000 000,00
 71 220 798,28

3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
80103
80104
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
4280
4300
4360
4430
4440
6050
2540
4010
4260
4330
4360
4440
4700
2540
3020
4010
4110
4120
4170
4260
4280
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
 0,00
 0,00
 3 490,00
 2 510,00
 0,00
 120 000,00
 0,00
 25,00
 1 428,00
 0,00
 280,00
 1 542,00
 100,00
 0,00
 1 200,00
 0,00
 0,00
 4 500,00
 1 680,00
 28 880,00
 980,00
 800,00
 19 000,00
 0,00
 0,00
 9 883,00
 0,00
 31 100,00
 0,00
 0,00
 18 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 252 400,00
 0,00
 458 256,00
 139 950,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 15 945,00
 383 117,00
 50 581,00
 25 418,00
 1 421 823,00
 316 370,00
 132 000,00
 65 480,00
 6 891,00
 57 000,00
 280,00
 8 887,00
 100,00
 4 597 000,00
 24 250,00
 6 706 585,00
 1 537 800,00
 181 704,00
 16 500,00
 435 580,00
 14 700,00
 16 745,00
 402 117,00
 47 091,00
 22 908,00
 1 431 706,00
 196 370,00
 163 100,00
 65 455,00
 5 463,00
 75 000,00
 0,00
 7 345,00
 0,00
 4 849 400,00
 23 050,00
 7 164 841,00
 1 677 750,00
 177 204,00
 14 820,00
 406 700,00
 13 720,00
 270 638,00
 22 301 951,28
 3 375,00
 467 884,00
 49 100,00
 858 711,00
 316 363,00
 22 692 778,28

4
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
80110
80113
GIMNAZJA
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
4300
4360
4390
4410
4430
4440
4700
6050
6060
2540
3020
4010
4110
4120
4210
4240
4280
4360
4410
4440
4700
4300
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE
EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
 0,00
 1 750,00
 600,00
 1 130,00
 1 584,00
 0,00
 300,00
 425 000,00
 280,00
 9 200,00
 898,00
 5 128,00
 1 032,00
 41,00
 2 844,00
 1 000,00
 699,00
 1 378,00
 200,00
 86,00
 466,00
 71 760,00
 3 500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4 605,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 259 491,00
 22 940,00
 2 800,00
 4 200,00
 26 280,00
 637 588,00
 6 690,00
 7 762 843,28
 65 000,00
 174 000,00
 23 127,00
 1 800 410,00
 339 890,00
 33 596,00
 43 942,00
 5 800,00
 2 117,00
 6 141,00
 2 200,00
 97 896,00
 2 000,00
 79 160,00
 262 991,00
 21 190,00
 2 200,00
 3 070,00
 24 696,00
 642 193,00
 6 390,00
 7 337 843,28
 64 720,00
 164 800,00
 22 229,00
 1 795 282,00
 338 858,00
 33 555,00
 41 098,00
 4 800,00
 1 418,00
 4 763,00
 2 000,00
 97 810,00
 1 534,00
 7 400,00
 2 531 119,00
 79 160,00
 22 972,00
 71 760,00
 0,00
 0,00
 2 508 147,00
 7 400,00

5
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
80132
80148
80149
SZKOŁY ARTYSTYCZNE
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA
DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁĄCH PODSTAWOWYCH I
INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
4010
4110
3020
4010
4110
4120
4220
4260
4270
4280
4300
4430
4440
4700
2540
4010
4110
4120
4440
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
 0,00
 0,00
 1 000,00
 0,00
 0,00
 420,00
 299 150,00
 8 500,00
 0,00
 730,00
 0,00
 677,00
 0,00
 880,00
 196 400,00
 0,00
 0,00
 460,00
 0,00
 98 831,00
 15 880,00
 0,00
 56 967,00
 20 032,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 000,00
 0,00
 4 100,00
 0,00
 13,00
 0,00
 0,00
 5 997,00
 1 039,00
 0,00
 64,00
 969 705,00
 172 000,00
 12 550,00
 1 870 680,00
 324 526,00
 30 863,00
 2 592 067,00
 232 450,00
 47 170,00
 3 900,00
 321 300,00
 2 250,00
 71 355,00
 3 950,00
 1 221 000,00
 812 277,00
 149 010,00
 17 281,00
 48 019,00
 1 068 536,00
 187 880,00
 11 550,00
 1 927 647,00
 344 558,00
 30 443,00
 2 292 917,00
 223 950,00
 48 170,00
 3 170,00
 325 400,00
 1 573,00
 71 368,00
 3 070,00
 1 024 600,00
 818 274,00
 150 049,00
 16 821,00
 48 083,00
 1 141 705,00
 5 513 061,00
 2 247 587,00
 0,00
 311 357,00
 196 860,00
 114 711,00
 82 112,00
 7 100,00
 1 256 416,00
 5 283 816,00
 2 057 827,00

6
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
80150
80152
80195
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH
DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W
SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH
POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA
I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADZNICZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH
SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH
ARTYSTYCZNYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
2540
4010
4110
4120
4440
2540
4010
4110
4120
3040
4110
4120
4170
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM
NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
 0,00
 0,00
 0,00
 2 791,00
 0,00
 10 700,00
 1 102,00
 205,00
 29,00
 0,00
 0,00
 0,00
 30 000,00
 18 400,00
 15 667,00
 9 449,00
 0,00
 5 641,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6 400,00
 1 095,00
 157,00
 0,00
 282 000,00
 2 922 703,00
 520 241,00
 64 211,00
 160 061,00
 79 000,00
 123 283,00
 29 053,00
 3 858,00
 0,00
 5 050,00
 500,00
 50 000,00
 300 400,00
 2 938 370,00
 529 690,00
 61 420,00
 165 702,00
 68 300,00
 122 181,00
 28 848,00
 3 829,00
 6 400,00
 6 145,00
 657,00
 20 000,00
 3 949 216,00
 235 194,00
 323 803,00
 2 791,00
 12 036,00
 78 272,00
 49 157,00
 0,00
 7 652,00
 3 995 582,00
 223 158,00
 253 183,00

7
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
851
852
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
85195
85202
85213
85214
85215
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE
ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z
POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY
UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWEI I POMOC W NATURZE
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA  EMERYTALNE I
RENTOWE
DODATKI MIESZKANIOWE
4210
4280
4300
4430
4510
4300
2910
2910
2910
3110
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH
NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM  LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH
NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH
NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM  LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH
NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH
NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM  LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH
NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
 20 000,00
 1 000,00
 25 000,00
 1 772,00
 500,00
 0,00
 5 000,00
 500,00
 1 000,00
 240 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 97 864,00
 2 000,00
 165 389,00
 2 000,00
 1 000,00
 6 000,00
 5 000,00
 500,00
 1 000,00
 700 000,00
 77 864,00
 1 000,00
 140 389,00
 228,00
 500,00
 7 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 460 000,00
 6 000,00
 5 000,00
 500,00
 1 000,00
 700 000,00
 6 000,00
 2 988 400,00
 0,00
 5 000,00
 500,00
 1 000,00
 240 000,00
 0,00
 290 528,00
 1 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 000,00
 0,00
 7 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 460 000,00
 7 000,00
 2 697 872,00

8
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
853
854
855
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
RODZINA
85219
85395
85401
85404
85415
85416
85501
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ŚWIETLICE SZKOLNE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE
SOCJALNYM
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE
MOTYWACYJNYM
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
4010
4300
4010
4110
4120
4440
2540
3240
3260
3240
2910
4580
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH
NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM  LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH
NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
POZOSTAŁE ODSETKI
 44 028,00
 4 500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1 738,00
 54 400,00
 37 735,00
 1 400,00
 3 200,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 69 284,00
 12 254,00
 1 058,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4 050,00
 300,00
 2 281 900,00
 87 000,00
 1 068 447,00
 191 700,00
 20 833,00
 76 428,00
 60 000,00
 57 364,00
 5 000,00
 140 060,00
 115 950,00
 5 300,00
 2 237 872,00
 82 500,00
 1 137 731,00
 203 954,00
 21 891,00
 74 690,00
 5 600,00
 19 629,00
 3 600,00
 136 860,00
 120 000,00
 5 600,00
 2 281 900,00
 87 000,00
 1 357 408,00
 60 000,00
 62 364,00
 140 060,00
 121 250,00
 87 000,00
 1 619 832,00
 5 292 131,00
 44 028,00
 4 500,00
 1 738,00
 54 400,00
 39 135,00
 3 200,00
 0,00
 4 500,00
 98 473,00
 91 566,00
 0,00
 0,00
 82 596,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4 350,00
 0,00
 82 596,00
 67 679,00
 2 237 872,00
 82 500,00
 1 438 266,00
 5 600,00
 23 229,00
 136 860,00
 125 600,00
 82 500,00
 1 603 955,00
 5 268 244,00

9
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
85502
85504
85505
85508
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁĄDKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO
WSPIERANIE RODZINY
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW
RODZINY ZASTĘPCZE
2910
4580
2910
4580
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4280
4300
4400
4440
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH
NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM  LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH
NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
POZOSTAŁE ODSETKI
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH
NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM  LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH
NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
POZOSTAŁE ODSETKI
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY
FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,
LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH
 0,00
 0,00
 200,00
 40,00
 4 200,00
 66 100,00
 4 000,00
 0,00
 2 300,00
 7 926,00
 0,00
 1 000,00
 0,00
 0,00
 400,00
 12 100,00
 1 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 6 000,00
 0,00
 0,00
 34 863,00
 0,00
 6 256,00
 3 000,00
 0,00
 43 000,00
 4 000,00
 500,00
 50,00
 7 500,00
 3 257 700,00
 204 500,00
 636 000,00
 82 300,00
 192 926,00
 250 137,00
 5 000,00
 64 744,00
 135 000,00
 113 800,00
 55 100,00
 5 000,00
 300,00
 10,00
 3 300,00
 3 191 600,00
 200 500,00
 642 000,00
 80 000,00
 185 000,00
 285 000,00
 4 000,00
 71 000,00
 138 000,00
 113 400,00
 47 000,00
 550,00
 4 949 607,00
 172 324,00
 0,00
 240,00
 85 926,00
 5 000,00
 13 100,00
 0,00
 50 119,00
 110,00
 60 100,00
 310,00
 4 913 800,00
 167 434,00

10
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4
5
Dział
Rozdz.
7
Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
900
Wyszczególnienie
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
85595
90001
90002
90004
90095
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
GOSPODARKA ODPADAMI
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
2910
3110
4580
2910
4580
4300
6050
6230
4300
4170
6050
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH
NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM  LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH
NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
POZOSTAŁE ODSETKI
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH
NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM  LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH
NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
POZOSTAŁE ODSETKI
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 0,00
 5 000,00
 0,00
 100,00
 300,00
 0,00
 0,00
 5 000,00
 0,00
 0,00
 10 000,00
 437 000,00
 100,00
 0,00
 10,00
 0,00
 0,00
 216 000,00
 8 500 000,00
 0,00
 16 526,00
 34 000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 172 324,00
 0,00
 500,00
 900,00
 492 000,00
 240 000,00
 10 000,00
 0,00
 2 450 000,00
 34 000,00
 820 000,00
 100,00
 167 324,00
 10,00
 400,00
 600,00
 708 000,00
 8 740 000,00
 5 000,00
 16 526,00
 2 484 000,00
 24 000,00
 383 000,00
 1 400,00
 732 000,00
 10 000,00
 2 450 000,00
 854 000,00
 4 046 000,00
 400,00
 0,00
 5 000,00
 0,00
 447 000,00
 452 000,00
 0,00
 8 716 000,00
 16 526,00
 34 000,00
 0,00
 8 766 526,00
 1 000,00
 9 448 000,00
 21 526,00
 2 484 000,00
 407 000,00
 12 360 526,00

11
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL0ZM3_WB.RDF.1055/
Zmniejszenia
1
2
3
4

5
Dział
Rozdz.
7

Zwiększenia
8
§
Kategoria
zadania
921
926
Wyszczególnienie
OGÓŁEM
Plan
po zmianie
9
Plan
przed zmianą
6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA
92113
92120
92195
92601
92695
CENTRA KULTURY I SZTUKI
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTY SPORTOWE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
4300
6050
4300
4300
6050
6050
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 0,00
 56 500,00
 0,00
 0,00
 2 968 551,27
 591 773,43
 4 500,00
 0,00
 21 000,00
 500,00
 0,00
 0,00
 165 000,00
 75 000,00
 842 000,00
 20 000,00
 3 273 830,27
 1 365 024,74
 169 500,00
 18 500,00
 863 000,00
 20 500,00
 305 279,00
 773 251,31
 165 000,00
 75 000,00
 842 000,00
 3 293 830,27
 1 365 024,74
 1 082 000,00
 4 658 855,01
 0,00
 56 500,00
 0,00
 2 968 551,27
 591 773,43
 56 500,00
 3 560 324,70
 4 500,00
 0,00
 21 000,00
 500,00
 0,00
 25 500,00
 500,00
 169 500,00
 18 500,00
 863 000,00
 325 779,00
 773 251,31
 1 051 000,00
 1 099 030,31
 104 148 441,29
 9 531 485,88
 13 383 934,00
 108 000 889,41